采购单 最后更新时间: 2022年09月17日

采购单用于像供应商采购货品,包括收货日期、收货人、部门、供货单位、入库仓库、优惠金额,如果本次采购有现付款,还可以直接录入本次现付、付款方式、付款账户及附件等信息。采购单审核后会生成对供货单位的应付款,如果有现付的,还会生成应付款单。

注意:采购单审核后是否入库影响库存,取决于【系统设置】“采购单审核后”的设置。

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需要注意:待审核表示单据未生效。

新建:打开采购开单窗口。

修改:待审核的单据还可以进行修改,点击或双击一条单据会打开修改窗口。

删除:只能删除待审核的。

审核:使单据生效,生成对应的应收款明细及应收款单。

反审核:使单据不生效,当被引用时无法反审核。

刷新:重新加载页面数据,当打开多个功能窗口时,不同窗口之间切换,如果要显示最新数据,需要点“刷新”显示。新打开窗口或提示信息跳到窗口时,会自动刷新。


点击上图中【新建】按钮,打开下图【采购开单】窗口。

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按钮说明

保存并审核:保存单据并让单据生效。

保存:只保存单据,不生效,此时类似一个草稿。

反审核:使单据从已生效改为不生效,只有已审核的单据此按钮才可操作。

删除:把待审核的单据删除掉,只有待审核的单据此按钮才可操作。

清空:把已录入的所有数据清空掉。

关闭/返回:关闭当前窗口。

界面配置:打开界面布局配置窗口。

打印:打开已保存单据的打印窗口。


选择货品:批量选择货品。

导入明细:通过Excel导入货品。

引用单据:可以引用【采购订货单】做收货。

合并相同货品:对相同的货品多次选择时,只累加数量,注意先勾选再添加货品时才会生效。